De la solicitud a la orden en firme — con aprobación, puntuación y contexto contractual.
Un motor de compras que lleva una solicitud por el circuito de aprobación adecuado, lanza un RFQ cuando la categoría lo requiere, puntúa las respuestas de proveedores en función de precio, plazo de entrega e historial de rendimiento, y emite la orden en firme contra el contrato marco correspondiente.
Solicitudes
Los solicitantes operativos registran necesidades contra catálogos, texto libre o contratos marco. El circuito de aprobación se determina por categoría, importe y entidad.
Flujos de trabajo de RFQ
Solicitud de oferta multi-proveedor con plantillas de respuesta estructuradas. Las respuestas se comparan en precio, plazo de entrega y coste total de adquisición; el historial de rendimiento del proveedor se incorpora a la puntuación.
Aprobación multinivel
Cadenas de aprobación configurables con pasos en paralelo y en serie, delegación, gestión de ausencias, trazabilidad completa de quién aprobó qué y cuándo.
Órdenes abiertas y contratos marco
Precio y volumen acordados en el contrato paraguas, con órdenes de ejecución que el equipo de operaciones lanza contra ese paraguas.
Qué cubre el motor de compras
Solicitud
Solicitudes de texto libre, catálogo, contrato marco o reposición de stock. Controles de campos requeridos por categoría. Impacto presupuestario visible en el momento de la captura.
RFQ
Solicitud de oferta multi-proveedor, captura estructurada de respuestas, opciones de oferta a ciegas para categorías sensibles, matriz de puntuación configurable por categoría.
Motor de aprobación
Umbrales de importe, excepciones por categoría, verificaciones de segregación de funciones, aprobadores delegados con retroceso automático, trazabilidad por aprobador y acción.
Emisión de la orden de compra en firme
Tipos de orden de compra estándar, ejecución de contrato marco, orden abierta, reposición de stock y por proyecto. EDI de salida cuando el proveedor lo soporta; PDF y correo electrónico cuando no.
Control de cambios en la orden de compra
Cambios de cantidad, precio, fecha de entrega y dirección de envío registrados contra la orden original. La trazabilidad preserva el historial de cambios.
Dashboard del comprador
Órdenes de compra abiertas por estado, antigüedad respecto a la fecha de vencimiento, estado de aceptación por parte del proveedor, candidatos para expedición, todo visible en una sola pantalla.
Por qué el contrato marco es el ancla, no la orden de compra
La mayoría de los motores de compras tratan la orden de compra como el objeto comercial principal — un acuerdo puntual que existe únicamente entre la solicitud y la recepción de mercancía. El contrato marco subyacente, cuando existe, es en el mejor caso un documento de referencia.
Axional invierte esto. El contrato marco es el objeto comercial principal; la orden de compra es una ejecución contra él. El precio, los compromisos de volumen y los tramos de descuento residen en el contrato marco; la orden de compra los hereda. Cuando el equipo de operaciones lanza una ejecución, el motor sabe si se ha cruzado el umbral de volumen para el siguiente tramo de descuento; cuando el contrato vence, cada orden de compra abierta queda marcada para renegociación, en lugar de ser re-preciada en silencio.